仙桃市科学技术协会2020年度

决算信息公开

  

目 录

一、部门基本情况

1.主要职能

2.机构设置

3.人员情况

二、2020年度部门决算情况

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.财政拨款“三公”经费支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9.国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、关于“三公”经费支出说明

四、关于机关运行经费支出说明

六、关于国有资产占用情况说明

七、其他需要说明的事项

八、关于2020年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

2.部门决算中项目绩效自评结果

3.绩效评价结果应用情况

九、名词解释

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

根据《省财政厅关于推进部门所属单位预决算公开工作的通知》（鄂财预发〔2021]22号）文件要求，按照《市财政局关于批复2020年度部门决算的通知》（仙财发〔2021]81号）的批复数据，现将市科协2020年部门决算公开，并予以说明如下。

一、部门基本情况

1．主要职能

仙桃市科学技术协会（简称仙桃市科协）是科技工作者的群众组织，是党领导下的人民团体，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，承担着全省科学技术普及、优秀人才培养举荐、国内外学术文化交流和为科技进步、经济建设和社会发展提供咨询建议的职能。同时，市科协积极组织广大科技工作者投身经济建设，促进科技成果向社会生产力转化，密切加强党和政府同科技工作者的联系，反应科技工作者的意见和建议，表达和维护科技工作者的合法权益，为仙桃市科普教育的实施发挥了积极作用。

2．机构设置

市科协机关内设2部1室，具体为：普及部、学会部、办公室。市科协有直属事业单位1个，为公益一类事业单位，仙桃市科学技术馆。

2020年，纳入市科协部门决算汇编范围的独立核算单位共2个。决算报表包括2套单户表和1套汇总表，其中含2家独立编制机构，2家独立核算机构。

3.人员情况

2020年经核定，市科协机关年末实有在职人员11人，退休人员12人; 市科学技术馆年末实有在职人员6，退休人员1人。

二、2020年度部门决算情况

1.收入支出决算总表（附件1:公开01表)

市科协2020年度收支决算总计636.77万元，其中：本年收入562.17万元；上年结转和结余74.6万元。支出总计636.77万元，其中：本年支出416.4万元；年末结转与结余160.51万元；结余分配14.87万元。较2019年度收支决算数增加140.75万元，涨幅22.1%，主要是因为本年度财政拨款用于科技馆改扩建项目导致财政拨款收支相应增加。

2.收入决算表（附件1:公开02表)

市科协2020年度收入决算总计562.17万元，其中：财政拨款收入539.02万元，占95％；其他收入23.15万元，占5％。对比2019年决算，市科协部门2020年本年收入增加116.51万元，增涨比例为20.7%，主要是因为市科技馆改扩建项目导致财政拨款收入增加。

  

3.支出决算表（附件1:公开03表)

科协部门2020年本年支出合计461.4万元，其中：

1、基本支出270.24万元，占59％；

2、项目支出191.15万元，占支出总额41％。

对比2019年决算，本年支出增加39.98万元，主要原因为：2020年财政拨款用于科技馆改扩建项目，而科协一次性项目资金减少，导致科协部门汇总数增加。

4.财政拨款收入支出决算总表（附件1:公开04表)

科协部门2020年财政拨款收入总决算613.62万元，其中：财政拨款收入539.02万元，占总收入95%；年初财政拨款结转和结余74.6万元。2020年财政拨款支出总决算613.62万元，其中：本年支出453.11万元；年末财政拨款结转与结余160.51万元；

与上年相比，财政拨款收、支总计各增加140.77万元，增长23％。主要原因是：2020年财政拨款用于科技馆改扩建、增加人员1名、科协机关及直属事业单位正常调资并补缴社保费用、本年度奖金奖项增加。

5.一般公共预算财政拨款支出决算表（附件1:公开05表)

市科协2020年度一般公共预算财政拨款支出决算453.11万元,其中：基本支出262.04万元，项目支出191.08万元。

1、一般公共服务支出（201类）群众团体事务（20129款）行政运行（2012901项）支出决算为2.61万元，为单位运行经费支出。

2、科学技术支出（206类）科学技术管理事务（20601款）其他科学技术管理事支出（2060199）决算为105.5万元，为科普活动支出。

3、科学技术支出（206类）技术研究与开发支出（20604款）其他技术研究与开发支出（2060499项）支出决算为5.82万元，为部门运行经费支出。

4、科学技术支出（206类）科学技术普及（20607款）机构运行（2060701项）支出决算为195.98万元，为部门运行经费支出。

5、科学技术支出（206类）科学技术普及（20607款）机构运行（2060799项）支出决算为103.58万元，科学技术项目支出。

6、科学技术支出（206类）科学技术普及（20607款）科技馆站（2060705项）支出决算为0.33万元，为科普大篷车运行经费支出。

7、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位基本养老支出（20805款）行政事事业单位养老保险缴费支出（2080505项）支出决算为23.59万元，为部门基本养老保险缴费支出。

8、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位基本养老支出（20805款）职业年金缴费支出（20805066项）支出决算为2.51万元，为部门职业年金缴费支出。

9、卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（21011款）公务员医疗补助（2101103项）支出决算为3万元，为部门医疗支出。

10、住房保障支出（221类）住房改革支出（22102款）住房公积金（2210201项）支出决算为12.7万元，为部门缴交住房公积金。

同2020年年初预算数221.21万元相比，差异231.9万元，差异率104.83%。形成预决算差异的主要原因是本年度预算执行增加科技馆改扩馆建资金，市科协机关新增人员1名，科协机关及直属事业单位正常调资并补缴社保费用、本年度奖金奖项增加。

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表（附件1:公开06表)

市科协2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算262.04万元,其中人员经费237.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出等；日常公用经费24.94万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。同2020年年初预算数211.21万元相比，增加50.83万元，增幅24.06%。主要原因是市科协机关新增人员1名，科协机关及直属事业单位正常调资并补缴社保费用、本年度奖金奖项增加。

  7.财政拨款“三公”经费支出决算表（附件1:公开07表)

市科协2020年度财政拨款“三公”经费支出决算13.16万元，其中：公务运行维护费12.83万元，公务接待费0.33万元。公务运行维护费同年初预算数13万元相比，减少0.17万元，增幅1%。，属正常浮动；较2019年度决算支出数增加11.15万元，主要原因为:市科技馆按照批复购买科普大篷车1辆，导致公务用车购置和运行维护费均相应增加。公务接待费同年初预算数0.55万元相比，减少0.22万元。主要原因为:严格执行八项规定，压缩“三公”开支。

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（附件1:公开08表)

市科协2020年度无政府性基金财政拨款收入支出。

9.国有资本经营预算财政拨款支出决算表（附件1:公开09表)

市科协2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、关于“三公”经费支出说明

市科协2020年公共预算财政拨款“三公”经费支出为13.16万元，其中：公务接待费0.33万元，公务用车购置及运行维护费12.83万元（其中公务用车购置费98336.28万元、公务用车运行费29963.72万元），未发生因公出国（境）费用。

因公出国(境）经费:无

公务用车运行经费:2020年度公务用车购置经费支出12.83万元，较2019年度支出数增加11.15万元，增加原因为2020年度市科协直属事业单位市科技馆按照批复购买科普大篷车1台。市科协2020年度车辆实际保有量2台。

国内公务接待经费:2020年度国内公务接待0.33万元，较年初预算减少0.22万元，较上年度支出数减少0.15万元。国内公务接待6批次37人，其中科协机关6批次37人。

四、关于机关运行经费支出说明

2020年，市科协机关运行经费24.94万元，较2019年运行经费27.8万元减少2.86万元，增幅11.72%，主要是因为购置办公设备费用减少。具体支出包括:办公费1.89万元、电费0.75万元、邮电费0.4万元、物业费0.6、差旅费0.79万元、维修维护费1.19万元、劳务费2.56万元、工会经费5.35万元、福利费2.6万元、其他交通费用7.61万元、其他商品和服务支出0.71万元。

五、关于政府采购支出说明

2020年，市科协政府采购共计支出835668.27万元，较2019年增加553324.14万元，增幅195.97%，增幅过大的主要原因是: 本年度新增科技馆改扩建项目造成政府采购支出增幅过大。其中:政府采购货物支出140746.28万元，政府采购工程支出588000.00万元，政府采购服务支出106921.99万元。

六、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，市科协共有车辆2辆，较2019年增加1辆，变动原因为本年度中国科学技术馆配发市科技馆科普大篷车1辆，该车为科普大篷车，价格较高；电梯1部；计算机15台（其中；科协11台，科技馆4台），较2019年计算机减少1台，变动原因为科技馆处置计算机1台；一体机4台，较2019年增加1台，变动原因为科技馆新购置一体机1台。

市科协有单位价值50万元以上通用设备1台。

七、其他需要说明的事项

无其他需要说明的事项

八、关于2020年度预算绩效情况的说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，资金273.6万元。项目支出绩效评价范围包括市级预算项目资金，共有科学技术普及活动、科普大篷车运行经费、科技馆改扩建项目3个项目，科技馆改扩建设项目未纳入评价范围。从评价情况来，市科协项目预算执行率较好，绩效目标完成情况良好。

（附件2:《2020年度仙桃市科学技术协会部门整体支出绩效自评表》）

  2.部门决算中项目绩效自评结果

(1）科学技术普及活动项目自评综述

项目调整后预算为105.5万元，执行数83.96万元，完成预算的80%，项目绩效目标基本完成，自评综合得分90分。

主要产出和效益:一是组织市级科普活动135次;二是组织科普实用技术培训12次;三是组织科普创新创业活动5次;四是开展科普志愿服务活动100次;五是慰问科技工作者1次；六是科普活动满意度达到95%；七是培训对象满意度达到95%。

发现的问题及原因:一是绩效评价指标体系有待进一步优化;二是科普对象资料的归集还有提升空间。

下一步改进措施: 一是进一步优化和完善项目支出指标体系;二是继续加强项目执行监督。绩效目标完成率有待进一步加强，部分指标因疫情影响未能完成年初目标值。

（附件3:《2020 年度仙桃市科学技术协会科学技术普及活动项目绩效自评表》）

(2）科普大篷车运行经费自评综述

项目预算数为18.1万元，执行数18.1万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成较好，自评综合得分91分。

主要产出和效益:一是组织科普大篷车巡展16次及科普期刊张贴5次;二是举办大型科普展3次;三是举办创新大赛1次;四是科普展厅免费开放120天;五是组织科普培训6次；六是开展青少年创新发明提升工程30天；七是受众满意度达到90%。

发现的问题及原因:一是绩效评价指标体系有待进一步优化;二是科普对象资料的归集还有提升空间。

下一步改进措施:进一步优化和完善项目支出指标体系，补

充设置相关指标，做到指标与项目经费或工作内容相对应，增设效益指标，如“培训学员满意度”。

（附件4:《2020 年度仙桃市科学技术馆科普大篷车运行经费项目绩效自评表》）

3.绩效评价结果应用情况

（1）部门绩效评价结果应用情况

将绩效自评结果作为以后年度该项目预算编制和安排财政资金的重要参考依据。具体为:一是在绩效目标设置方面，从各项目实际情况出发，积极与业务部门沟通，新增了部分绩效目标以便更完整、全面的体现该项目开展的情况，删除了个别不易获取指标值的目标，提高绩效指标编制质量。二是根据绩效评价结果，对各项目实施单位及部门提出整改要求，强化项目运行监控，确保项目运行同绩效目标相一致;三是针对绩效评价反映的问题，规范预算调整程序，在对年初预算调剂报批报备，同时调整相应绩效目标并进行报批报备，强化预算刚性约束。

（2）部门绩效评价结果拟应用情况

根据今年绩效目标完成情况，在编制下一年度部门预算时，对指标进行提炼，将绩效自评结果作为重要依据，合理调整绩效目标和绩效指标。将绩效报告、评价结果等绩效管理信息依法向社会公开，接受社会监督。进一步完善项目管理办法，建立市科协项目监督管理机制，对个别项目的薄弱环节加强督导，加强项目规划，与支出方向设置、资金测算分配等结合起来，促进部门预算更加科学、可行。

3.拟与预算安排相结合情况。

（1）由于种种原因以及财政支出的多样性和复杂性，在预算编制的完整性上有待进一步提高。

（2）预算编制不够精准。其他收入年初预算数与实际其他资金收入偏离较大。主要原因是财政拨款保障不足，基本经费只能满足工资福利支出，公用经费只有用其他自有资金弥补。但科协属财政全额拨款单位，无其他收入，所以偏差较大。

4.拟公开情况。

市科协将按照预决算公开的要求，将本报告及整体支出绩效自评表（涉密项目除外）一并在本部门门户网站进行公开，接受社会监督。

九、名词解释

1.2060701机构运行:反映科普事业单位的基本支出。2.2060702科普活动:反映用于开展科普活动的支出。3.2060704学术交流活动:反映开展学术交流活动、编制学术期刊和学会补助等方面的支出。

4.2060705科技馆站:反映各级政府科技馆、站的支出。5.2060799其他科学技术普及支出:反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

6.2080505机关事业单位养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.2080506机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

8.2080599其他行政事业单位离退休支出:反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

9.2101101行政单位医疗:反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加

医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.2101102事业单位医疗:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

11.2210203购房补贴:反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员)、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

12.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

13.其他收入:指事业单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”之外取得的收入。

14.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

15.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出:指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待）支出。

18.机关运行经费:为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

  

  

附件1
收入支出决算总表
					公开01表
部门：仙桃市科学技术协会（汇总）                                                金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	539.02	一、一般公共服务支出	32	2.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	419.50
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	23.15	八、社会保障和就业支出	39	23.59
	9		九、卫生健康支出	40	3.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	12.70
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	562.17	本年支出合计	58	461.40
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	14.87
年初结转和结余	29	74.60	年末结转和结余	60	160.51
	30			61
总计	31	636.77	总计	62	636.77
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

  

收入决算表
公开02表
部门：仙桃市科学技术协会（汇总）										金额单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称
栏次				1	2	3	4	5	6	7
合计				562.17	539.02	0.00	0.00	0.00	0.00	23.15
201			一般公共服务支出	4.71	4.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	4.71	4.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901			行政运行	4.71	4.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	517.74	494.59	0.00	0.00	0.00	0.00	23.15
20601			科学技术管理事务	105.50	105.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199			其他科学技术管理事务支出	105.50	105.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607			科学技术普及	412.24	389.09	0.00	0.00	0.00	0.00	23.15
2060701			机构运行	217.81	195.14	0.00	0.00	0.00	0.00	22.67
2060705			科技馆站	0.40	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
2060799			其他科学技术普及支出	194.02	193.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
208			社会保障和就业支出	23.85	23.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	23.85	23.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.33	21.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	12.87	12.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	12.87	12.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	12.87	12.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

  

支出决算表
公开03表
部门：仙桃市科学技术协会（汇总）									金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称
栏次				1	2	3	4	5	6
合计				461.40	270.24	191.15	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901			行政运行	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	419.50	228.34	191.15	0.00	0.00	0.00
20601			科学技术管理事务	105.50	21.54	83.96	0.00	0.00	0.00
2060199			其他科学技术管理事务支出	105.50	21.54	83.96	0.00	0.00	0.00
20604			技术研究与开发	5.82	0.00	5.82	0.00	0.00	0.00
2060499			其他技术研究与开发支出	5.82	0.00	5.82	0.00	0.00	0.00
20607			科学技术普及	308.17	206.81	101.36	0.00	0.00	0.00
2060701			机构运行	203.79	203.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2060705			科技馆站	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
2060799			其他科学技术普及支出	103.98	3.02	100.96	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	23.59	23.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	23.59	23.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.07	21.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	12.70	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	12.70	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	12.70	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

  

财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：仙桃市科学技术协会（汇总）								金额单位：万元
收     入			支     出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	539.02	一、一般公共服务支出	33	2.61	2.61	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	411.21	411.21	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	23.59	23.59	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.00	3.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	12.70	12.70	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	539.02	本年支出合计	59	453.11	453.11	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	74.60	年末财政拨款结转和结余	60	160.51	160.51	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	74.60		61
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63
总计	32	613.62	总计	64	613.62	613.62	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

  

一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门：仙桃市科学技术协会（汇总）						金额单位：万元
项目				本年支出
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次				1	2	3
合计				453.11	262.04	191.08
201			一般公共服务支出	2.61	2.61	0.00
20129			群众团体事务	2.61	2.61	0.00
2012901			行政运行	2.61	2.61	0.00
206			科学技术支出	411.21	220.14	191.08
20601			科学技术管理事务	105.50	21.54	83.96
2060199			其他科学技术管理事务支出	105.50	21.54	83.96
20604			技术研究与开发	5.82	0.00	5.82
2060499			其他技术研究与开发支出	5.82	0.00	5.82
20607			科学技术普及	299.89	198.60	101.29
2060701			机构运行	195.98	195.98	0.00
2060705			科技馆站	0.33	0.00	0.33
2060799			其他科学技术普及支出	103.58	2.62	100.96
208			社会保障和就业支出	23.59	23.59	0.00
20805			行政事业单位养老支出	23.59	23.59	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.07	21.07	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.51	2.51	0.00
210			卫生健康支出	3.00	3.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	3.00	3.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	3.00	3.00	0.00
221			住房保障支出	12.70	12.70	0.00
22102			住房改革支出	12.70	12.70	0.00
2210201			住房公积金	12.70	12.70	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门：仙桃市科学技术协会（汇总）								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	198.47	302	商品和服务支出	24.94	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	73.17	30201	办公费	1.89	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	36.74	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	14.80	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	9.12	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.13	30206	电费	0.75	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.51	30207	邮电费	0.40	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.44	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.92	30209	物业管理费	0.60	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.18	30211	差旅费	0.79	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	20.57	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.19	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	3.90	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	38.63	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.03	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.56	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	3.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.35	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	35.60	30229	福利费	3.10	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.61
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.71
人员经费合计		237.10	公用经费合计					24.94
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门：仙桃市科学技术协会（汇总）											金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.55	0.00	0.00	0.00	13.00	0.55	13.16	0.00	12.83	0.00	12.83	0.33
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									公开08表
部门：仙桃市科学技术协会（汇总）									金额单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次				1	2	3	4	5	6
合计
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
						公开09表
部门：仙桃市科学技术协会（汇总）						金额单位：万元
项目				本年支出
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次				1	2	3
合计
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

附件2

  

2020年度市科协部门整体支出绩效自评表

单位名称： 仙桃市科学技术协会                                       填报日期：2021年9月27日

单位名称		仙桃市科学技术协会
基本支出总额		200.48万元			项目支出总额			102.06万元
预算执行情况(万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)		执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)
		部门整体支出总额	286.97	284.44		99.12%	19
年度绩效目标1：(50分)		科普活动
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值(A)	实际完成值(B)		得分
	产出指标	数量指标	科普宣传活动			100次	135次		8
		数量指标	实用技术培训			20次	12次		7
		数量指标	创新创业活动			8次	5次		3
		数量指标	科普志愿服务活动			100次	100次		8
		数量指标	慰问科技工作者			1人	1人		8
	满意度指标	满意度   指标	培训对象满意度			95%	95%		5
		满意度   指标	服务对象满意度			95%	95%		5
年度绩效目标2：(30分)		科普大篷车运行经费
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值(A)	实际完成值(B)		得分
	产出指标	数量指标	科普大篷车巡展及科普期刊张贴			12次巡展12次期刊	16次巡展5次期刊		3
		数量指标	举办大型科普展			4次	3次		3
		数量指标	创新大赛			2次	1次		3
		数量指标	科普展厅免费开放			320天	140天		3
		数量指标	培训			12次	6次		4
		数量指标	青少年创新发明提升工程			66天	30天		4
	满意度指标	满意度   指标	服务对象满意度			90%	90%		4
总分	91
偏差大或 目标未完成 原因分析		市科协绩效目标未完成的主要原因：2020年初新冠肺炎暴发，为防止疫情扩散，国务院办公厅发布延长春节假期，取消所有公共聚集活动。因此，相关技术培训及创业活动为达到目标。科技馆上半年科普展厅无法正常开放，大型科普展览、培训班及青少年创新发明工程提升工程无法正常开展，项目实施的实际产出数未完全达到预算计划产出数。但是疫情之初，科技馆转变模式积极主动以中科协官方媒体提供疫情相关科普内容，广泛通过公共场所电子屏、微信公众号播放应急科普知识，制作科普防疫手册及宣传期刊，更换全市宣传栏，发放科普挂图、防疫知识手册。打造疫情期间特色科普活动，拓宽科普受众范围，发挥了“战胜疫情，科普先行”的 作用。
改进措施及 结果应用方案		进一步规范部门预算编制。在根据往年测算的基础上，要适当估计下年可能发生的情况进行编制，提高预算精准度。 科学编制预算，严格执行预算。加强对绩效目标监控的重视，定期对预算执行情况进行监督，绩效目标监控与政府工作、财务工作挂钩，做到及时监控，及时控制，避免疏忽。

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标(即目标值为≥X,得分=权重*B/A)，反向指标(即目标值为≤X，得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件3

2020年度科协项目绩效自评表

单位名称：仙桃市科学技术协会                         填报日期：2021年3月27日

项目名称		科普活动
主管部门		仙桃市科学技术协会			项目实施单位			仙桃市科协
项目类别		1、部门预算项目   R   2、市直专项   □  3、省对下转移支付项目 □
项目属性		1、持续性项目     R   2、新增性项目 R
项目类型		1、常年性项目     R   2、延续性项目 □      3、一次性项目 □
预算执行情况(万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)		执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	105.5	83.96		80％	16
年度绩效目标1 (XX分)	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值(A)	实际完成值(B)		得分
	产出指标	数量指标	科普宣传活动（次）			100	135		13.5
		数量指标	实用技术培训（次）			20	12		8
		数量指标	创新创业活动（次）			8	5		9.5
		数量指标	科普志愿服务活动（次）			100	100		12
		数量指标	慰问科技工作者（次）			1	1		12
	满意度指标		培训对象满意度			95%	95%		9.5
			服务对象满意度			95%	95%		9.5
年度绩效目标2	产出指标	数量指标
		数量指标
		数量指标
		数量指标
总分	90
偏差大或 目标未完成 原因分析		主要原因在于2020年初新冠肺炎暴发，为防止疫情扩散，国务院办公厅发布延长春节假期，取消所有公共聚集活动。因此，相关技术培训及创业活动未达到目标。
改进措施及 结果应用方案		进一步规范部门预算编制。在根据往年测算的基础上，要适当估计下年可能发生的情况进行编制，提高预算精准度。 科学编制预算，严格执行预算。加强对绩效目标监控的重视，定期对预算执行情况进行监督，绩效目标监控与政府工作、财务工作挂钩，做到及时监控，及时控制，避免疏忽。

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标(即目标值为≥X,得分=权重*B/A)，反向指标(即目标值为≤X，得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件4

2020年度科普大篷车运行经费项目绩效自评表

  单位名称：仙桃市科学技术馆                                     填报日期：2020年3月17日

项目名称		科普大篷车运行经费
主管部门		仙桃市科学技术协会			项目实施单位			科技馆
项目类别		1、部门预算项目√      2、市直专项□  3、省对下转移支付项目□
项目属性		1、持续性项目√        2、新增性项目□
项目类型		1、常年性项目√       2、延续性项目□      3、一次性项目□
预算执行情况(万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)		执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	18.10	18.10		100%	20
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值(A)	实际完成值(B)		得分
	产出指标	数量指标（8分）	科普大篷车巡展及科普期刊张贴			12次巡展12次期刊	16次巡展5次期刊		7
		数量指标（6分）	举办大型科普展			4次	3次		5
		数量指标（6分）	创新大赛			2次	1次		3
		数量指标（8分）	科普展厅免费开放			320天	140天		8
		数量指标（6分）	培训			12次	6次		4
		数量指标（6分）	青少年创新发明提升工程			66天	30天		4
	满意度指标	服务对象满意度   指标（40分）	受众满意度			90%	90%		40
总分	91
偏差大或 目标未完成 原因分析		我馆绩效目标已完成，由于2020年初新冠肺炎暴发，导致我馆上半年科普展厅无法正常开放，大型科普展览、培训班及青少年创新发明工程提升工程无法正常开展，项目实施的实际产出数未完全达到预算计划产出数。但是疫情之初，我馆转变模式积极主动以中科协官方媒体提供疫情相关科普内容，广泛通过公共场所电子屏、微信公众号播放应急科普知识，制作科普防疫手册及宣传期刊，更换全市宣传栏，发放科普挂图、防疫知识手册。打造疫情期间特色科普活动，拓宽科普受众范围，发挥了“战胜疫情，科普先行”的 作用。
改进措施及 结果应用方案		改进措施：1、通过本次绩效评价，了解到项目实施的实际产出数因为突发疫情未完全达到预算计划产出数，以后将针对突发和不可抗力事件，我馆将制定紧急预案，根据项目情况对绩效指标进行进一步优化，在设置上针对性更强，确保项目绩效目标保值保量实现。2、我馆属公益一类事业单位，编制数5人，实有人员6人，基本经费不足，工资福利支出存在缺口，需用其他资金弥补。

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标(即目标值为≥X,得分=权重*B/A)，反向指标(即目标值为≤X，得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。