第一部分 部门情况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、机关运行经费安排情况说明

四、政府采购安排情况说明

五、国有资产占有情况

第二部分 部门预算表

表一 市科协部门2020年收支预算总表

表二 市科协部门2020年收入总体情况表

表三 市科协部门2020年预算支出总表

表四 市科协部门2020年财政拨款收支预算总表

表五 市科协部门2020年一般公共预算支出表

表六 市科协部门2020年一般公共预算基本支出表

表七 市科协部门2020年政府性基金支出表

表八 市科协部门2020年财政拨款“三公经费”支出表

表九 市科协部门2020年一般公共预算项目预算表

第三部分 仙桃市科学技术协会2019年部门预算安排情况说明

第四部分 名词解释

 

仙桃市科学技术协会2020年度部门预算

2020年部门预算于2020年7月20日经市财政局批准，根据《预算法》和预算公开工作的要求，现将我单位2020年部门预算公开如下:

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）密切联系科技工作者，宣传党的路线方针政策，引领科技工作者听党话跟党走，反映科技工作者的建议、意见和诉求，维护科技工作者的合法权益，建设科技工作者之家。

（二）开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，促进自然科学、技术科学和社会科学的结合，推动自主创新。促进学术道德建设和学风建设，组织评选全市自然科学优秀学术论文。宣传优秀科技工作者，培育科学文化，践行社会主义核心价值观。

（三）组织科技工作者为建立以企业为主体的技术创新体系、全面提升企业的自主创新能力作贡献。

（四）大力建设网上科协组织，积极开展网上“建家交友”活动；加强对科技工作者网上联系、网上引导、网上动员、网上服务。

（五）依照《中华人民共和国科学技术普及法》，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，推进以“互联网+”为平台的科普信息化建设，提高公民科学素质。　　　　　　　　　　 

（六）组织科技工作者参与科学技术政策、法规制定和有关事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。

（七）表彰奖励优秀科技工作者，举荐人才。

（八）组织所属学会开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化；积极承担项目评估、成果鉴定，参与技术标准制定、专业技术资格评审和认证等任务。

（九）开展继续教育和培训工作。

（十）对授权管理的市级学会履行领导职责。

 (十一)兴办符合仙桃市科学技术协会宗旨的社会公益性事业。

（十二）完成上级交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

 市科协包括行政机关及二级单位科技馆。机关内设两部一室，分别为办公室、普及部、学会部，其中：列入2020年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

 

序号	单位名称	经费性质
1	仙桃市科学技术协会	财政拨款
2	仙桃市科学技术馆	财政拨款

三、机关运行经费安排情况说明

市科协、科技馆为财政全额拨款单位，机构运行经费共35.45万元，其中：办公费2.67万元，印刷费0.45万元，水电费2.33万元，邮电费1.02万元，物业管理费0.54万元，差旅费4.91万元，维护费1.22万元，会议费1.36万元，培训费1.86万元，公务接待费0.55万元，工会经费2.48万元，福利费3.1万元，其他交通补助费8.4万元，离退休公务支出0.16万元，其他商品服务支出4.4万元。

四、政府采购安排情况说明

政府采购预算总额3.12万元，主要为办公设备购置0.62万元，科普大篷车运行经费2.5万元。

五、国有资产占有情况

资产总额100.9万元，其中：流动资产77.68万元，占总资产76.98%；无形资产0.17万元，占总资产0.16%；固定资产23.05万元，占总资产22.84%。

 

 第二部分 仙桃市科学技术协会2020年部门预算表

表一　科协部门2020年收支预算总表
单位：万元
收　　　　　　　　入									支　　　　　　　　出
项目				预算数					项目										预算数
财政拨款收入				221.21					一般公共服务
其中：一般公共预算拨款				221.21					国防支出
政府性基金预算拨款									公共安全
事业收入									教育
事业单位经营收入									科学技术										239.28
其他收入				58.42					文化体育与传媒
									社会保障和就业										21.77
									医疗卫生
									节能环保
									城乡社区事务
									农林水事务
									交通运输
									资源勘探电力信息等事务
									商业服务业等事务
									国土资源气象等事务
									住房保障支出										18.58
									粮油物资储备事务
									其他支出
本年收入合计				279.63					本年支出合计										279.63
上年结（余）转									结转下年
动用事业基金
收入总计				279.63					支出总计										279.63
表二　科协部门2020年收入预算总表
单位：万元
收　　　　　　　　入
项目							预算数
财政拨款收入							221.21
其中：一般公共预算拨款							221.21
政府性基金预算拨款
事业收入
事业单位经营收入
其他收入							58.42
本年收入合计							279.63
上年结余（转）
动用事业基金弥补差额
收入总计							279.63
表三　科协部门2020年支出预算总表
单位：万元
科目编码	科目名称		总计		基本支出					项目支出		事业单位经营支出			对附属单位补助支出					上缴上级支出
	合计		279.63		261.53					18.10
206	科学技术支出		239.28		221.18					18.10
20607	科学技术普及		239.28		221.18					18.10
2060701	机构运行		221.18		221.18
2060705	科技馆站		18.10							18.10
208	社会保障和就业支出		21.77		21.77
20805	行政事业单位养老支出		21.77		21.77
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		21.77		21.77
221	住房保障支出		18.58		18.58
22102	住房改革支出		18.58		18.58
2210201	住房公积金		18.58		18.58
表四　科协部门2020年财政拨款收支预算总表
单位：万元
收　　　　　　　　入									支　　　　　　　　出
项目				预算数					项目										预算数
财政拨款收入				221.21					一般公共服务
其中：一般公共预算拨款				221.21					国防支出
政府性基金预算拨款									公共安全
									教育
									科学技术										182.57
									文化体育与传媒
									社会保障和就业										21.11
									医疗卫生
									节能环保
									城乡社区事务
									农林水事务
									交通运输
									资源勘探电力信息等事务
									商业服务业等事务
									国土资源气象等事务
									住房保障支出										17.52
									粮油物资储备事务
									其他支出
本年收入合计				221.21					本年支出合计										221.21
上年结余（转）									结转下年
收入总计				221.21					支出总计										221.21
表五　科协部门2020年一般公共预算支出表
单位：万元
科目编码	科目名称										预算数合计			基本支出				项目支出
	合计										221.21			211.21				10.00
206	科学技术支出										182.57			172.57				10.00
20607	科学技术普及										182.57			172.57				10.00
2060701	机构运行										172.57			172.57
2060705	科技馆站										10.00							10.00
208	社会保障和就业支出										21.11			21.11
20805	行政事业单位养老支出										21.11			21.11
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出										21.11			21.11
221	住房保障支出										17.52			17.52
22102	住房改革支出										17.52			17.52
2210201	住房公积金										17.52			17.52
表六　科协部门2020年一般公共预算基本支出表
单位：万元
科目编码		科目名称								预算数合计			人员经费				日常公用经费
合计										211.21			204.75				6.46
301		工资福利支出								204.75			204.75
30199		其他工资福利支出								1.25			1.25
30110		职工基本医疗保险缴费								14.37			14.37
30107		绩效工资								9.26			9.26
30103		奖金								27.72			27.72
30112		其他社会保障缴费								0.25			0.25
30113		住房公积金								17.52			17.52
30108		机关事业单位基本养老保险缴费								21.11			21.11
30101		基本工资								70.95			70.95
30102		津贴补贴								36.66			36.66
30111		公务员医疗补助缴费								5.66			5.66
302		商品和服务支出								6.46							6.46
30228		工会经费								1.00							1.00
30239		其他交通费用								5.46							5.46
表七　科协部门2020年政府性基金预算支出表
单位：万元
科目编码	科目名称										预算数合计			基本支出				项目支出
表八　科协部门2020年财政拨款“三公”经费支出表
单位：万元
项目								预算数
合计								3.05
因公出国（境）费
公务接待费								0.55
公务用车购置及运行费								2.50
其中：公务用车运行维护费								2.50
公务用车购置费
表九　科协部门2020年一般公共预算项目支算表
单位：万元
项　　　　　　　目						预算数
合计						10.00
科普大篷车运行经费						10.00

 

第三部分 仙桃市科学技术协会2020年部门预算安排情况说明

   一、部门预算收支情况总体说明

   按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2020年, 仙桃市科协部门收入预算为279.63万元，其中：当年财政拨款收入221.21万元。相应安排支出预算279.63万元，其中：人员支出225.07万元，对个人和家庭补助支出1万元，公用支出35.45万元，项目支出18.1万元。

二、部门预算收入情况说明

仙桃市科协2020年收入预算279.63万元，其中:财政拨款收入221.21万元，占79.11%；其他收入58.42万元，占20.89%。

三、部门预算支出情况说明

仙桃市科协2020年支出预算279.63万元，其中：基本支出261.53万元，占93.53%，项目支出18.1万元，占6.47%。

四、一般公共预算支出财政拨款情况说明

仙桃市科协2020一般公共预算支出预算数221.21万元，其中基本支出211.21万元，占95.48%，项目支出10万元，占4.52%。具体安排情况如下：

1、206（类）07（款）01（项）。2020年一般公共预算支出预算数为172.57万元。主要用于：工资福利166.11万元，日常公用经费开支6.46万元。此项支出比上年增加22.17万元，主要原因：财政拨款人员经费增加。

2、206（类）07（款）05（项）。科技馆项目支出10万元，主要用于常年性项目：科普大篷车运行经费。

3、206（类）07（款）02（项）。无。（2020年科协项目支出105.5万元，主要用于常年性项目：科普活动经费。此项支出已列入项目绩效预算，待拨。）

4、208（类）05（款）05（项）。2020年一般公共预算支出预算数为21.11万元。主要用于：主要用于基本养老保险缴费支出。此项支出比上年减少2.13万元，主要原因：科技馆退休1人。

5、221（类）02（款）01（项）。2020年一般公共预算支出预算数为17.52万元。主要用于：住房公积金支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

2020年一般公共预算基本支出211.21万元，其中人员经费204.75万元,日常公用经费6.46万元。2020年一般公共预算基本支出预算数比上年财政拨款预算数增加19.48万元, 主要原因：财政拨款人员经费增加。

六、财政拨款〝三公〞经费预算情况说明

2020年“三公”经费财政拨款预算数为3.05万元，与上年持平。其中：公务用车购置及运行维护费2.5万元。具体情况如下：

（一）公务用车购置及运行维护费
　　  2020年预算安排2.5万元，其中：公务用车运行费2.5万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。与上年相比支出持平。

（二）公务接待费

2020年预算安排为0.55万元，主要用于科协常年科普性调研接待。

 

第四部分 名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指省级财政预算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

　　（三）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103款）：反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

　　（四）行政运行（2010301项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　（五）专项业务活动（2010305项）：反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议（如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会）的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

　　（六）社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

　　（七）行政事业单位离退休（20805款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

　　（八）归口管理的行政单位离退休（2080501项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　（九）医疗卫生与计划生育支出（210类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

　　（十）医疗保障（21005款）：反映用于医疗保障方面的支出。

　　（十一）行政单位医疗（2100501项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　（十二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（十五）公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（十六）其他行业名词解释。