按照市财政局《关于开展2019年度预算和2018年度决算公开情况自查整改工作的通知》要求，有以下四个方面需整改，现将我单位预决算补充公开如下：

一、2019年机关运行经费安排情况说明：

市科协为财政全额拨款单位，机构运行经费共40.36万元，其中：办公费2.67万元，印刷费0.46万元，水电费2.33万元，邮电费1.02万元，物业管理费0.54万元，差旅费6.13万元，维护费1.22万元，会议费1.36万元，培训费1.74万元，公务接待费0.91万元，工会经费2.32万元，福利费2.91万元，其他交通补助费8.4万元，其他商品服务支出8.35万元。

二、国有资产占有情况

2018年，资产总额118.79万元，其中：流动资产53.73万元，占总资产45.23%；无形资产1.04万元，占总资产0.88%；固定资产64.01万元，占总资产53.89%。

三、重点项目预算的绩效说明

2018年度市科协部门整体支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）机构职能及组成

仙桃市科学技术协会是全市科学技术工作站的群众组织，是市委领导下的人民团体。其职能为：（一）密切联系科技工作者，宣传党的路线方针政策，引领科技工作者听党话跟党走，反映科技工作者的建议、意见和诉求，维护科技工作者的合法权益，建设科技工作者之家。（二）开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，促进自然科学、技术科学和社会科学的结合，推动自主创新。促进学术道德建设和学风建设，组织评选全市自然科学优秀学术论文，宣传优秀科技工作者，培育科学文化，践行社会主义核心价值观。（三）组织科技工作者为建立以企业为主体的技术创新体系、全面提升企业的自主创新能力作贡献。（四）大力建设网上科协组织，积极开展网上“建家交友”活动；加强对科技工作者网上联系、网上引导、网上动员、网上服务，建立‘互联网+科技创新智库’。（五）依照《中华人民共和国科学技术普及法》，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，推进以“互联网+”为平台的科普信息化建设，提高公民科学素质。（六）组织科技工作者参与科学技术政策、法规制定和有关事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。（七）表彰奖励优秀科技工作者，举荐人才。（八）组织所属学会开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化；积极承担项目评估、成果鉴定，参与技术标准制定、专业技术资格评审和认证等任务。（九）开展继续教育和培训工作。（十）对授权管理的市级学会履行领导职责。

内设机构为办公室、科学技术普及部、学会学术部。

仙桃市科协在职在编数7人，实有在职人员11人，属财政全额拨款。

（二）年度绩效目标

根据科协职责及年度工作计划来反映工作内容，绩效目标设置如下：目标1：科普活动目标2：学会学术交流活动　　　目标3：精准扶贫

二、绩效自评工作开展情况

根据《市财政局关于2019年开展财政支出绩效评价工作的通知》（仙财绩发〔2019〕33号）文件要求，市科协领导高度重视该项工作，专门听取会议精神、文件要点和专责人员的工作建议，确定工作专班，并明确工作步骤、时间节点与质量要求。

评价工作主要侧重于财政安排资金的专项支出，在收集文件资料、细化评价指标及评价标准的基础上，采取查阅账册、抽查凭证、核对原始记录、询问相关人员等方法，在定量和定性分析的基础上形成评价结论，并经复核后形成绩效报告。

2018年度市科协支出预算编制及时、准确，执行情况较好；认真执行各项财经纪律，财务管理制度健全，资金使用规范；基本完成当年申报项目，取得了一定的经济和社会效益；“三公经费”控制率在100%以下，达到预定目标；部门资产管理规范，审批手续齐全，资产收益及时上缴财政。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析

年初下达部门预算收入总额1494675元，其中：财政拨款1272300元，其他资金222375元。当年度决算收入总额2517632元，占年初预算的168%。其中：财政拨款2505100元，占年初预算数的197%，增加原因是市下达科普项目资金955000元，调入1人增加基本经费77800元，市下达省级专项资金200000元；其他资金12532元，占年初预算数的5.64%，减少原因是当年其他收入资金减少（主要原因是2018年财政拨款基本经费不足，用其他收入资金打入商品服务支出预算）。

2.项目资金执行情况分析。

2018年度决算实现财政拨款收入2585502元，其中：人员经费支出1448760万元，商品服务支出253899元，项目支出882843元，主要用于科普活动、精准扶贫工作，主要原因是省级下达专项资金和本级科普资金追加。

3.项目资金管理情况分析。

市科协制定了《财务管理制度》，使用预算资金符合财务管理制度规定。严格执行项目公示制，保机关正常运行“量入为出，收支平衡”的原则，在规范管理、严格制度上下工夫，严格执行国库集中支付、公务卡消费、差旅费、会议费和政府采购等制度。同时，尽力压缩一般性支出，严格控制三公经费。经检查相关收支凭证、资金发放台账和面访调查，有完整的审批程序和手续，符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（二）绩效目标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析。

项目1：科学普及

（1）强化活动策划，放大科普活动品牌效应。一是在全科技周期间，举办创新创业大赛、科技知识宣传巡展、科普知识网络竞赛，组织科技下乡支撑精准扶贫、科技创新培训，专利知识进企业进校园等８个类别活动。二是全国科普日广场活动。举办了科普大篷车流动科普展品展览、科普咨询宣传、机器人展览、球幕影院等一系列活动。

（2）强化资源建设，夯实科普能力基础。一是引导企业、村（社区）、学校建设科普教育基地，推进了９个市级科普教育基地、８个科普惠民村、５所科普教育学校的科普阵地建设。加强建设科普画廊、科普电子屏等科普规划管理。二是培养科普领军人才；发展各类科普志愿者组织，整合科技工作者、教育工作者等加入科普志愿者行列。三是构建科普传播体系。在仙桃日报、仙桃周刊、仙桃网络电视、仙桃广播电台、村村通广播、微信公众号保持毎周一期持续更新，目前已刊发38期科普信息。四是对科普示范基地进行了表彰。

项目2：学会学术交流活动

（1）加强学会建设。组织对全市32家学会开展活动。通过考评，市水生蔬菜种植协会等3个学会被评定为“优秀学会”，分别给予1万元的奖补资金；市山羊协会等4个学会，被评定为“特色学会”，分别给予了5千元的奖补资金。

（2）加强校企合作。一是对仙粼、中星等8家院士专家工作站进行了专题调研，走访慰问一线科技工作者；二是对院士专家站工作进行现场考核评估，实行末位淘汰法，对华洲水产院士专家站给予了摘牌处理；三是开展站与站之间的“讲、比”活动，积极开展技术攻关，成果转化，人才培养。

（3）加强智库建设。一是推荐业类拔尖人才共67名专家建立科技智库，为促进仙桃科技发展，给市委、市政府提供有力的科技决策咨询服务。二是组织仙粼化工开展科技工作者状况调查活动。三是组织站点工作培训，撰写科技工作者建言献策专报，完成了省科协年度站点工作任务。

3、组织开展优秀自然学术论文评选活动。收集各学科优秀学术论文113篇。针对各学科的专业性，组织工作人员进行了分类处理，制定评审操作流程，邀请各行业评委，成立评审委员会，划分评审小组，开展评审，公示结果，进行通报表彰，完成学术论文集。

项目3：精准扶贫

2018年，全村32户贫困户全部享受医疗救助政策，免缴纳家庭综合财产保险和医疗保险， 5人享受慢性病保障措施；20户贫困户享受小额信贷政策；10户15人享受低保，2户2人享受五保；10户11人享受教育扶持政策，1户1人享受雨露计划；5户享受危房改造政策；1人享受残疾人到户政策。

2、效益指标完成情况分析

上述项目效益主要体现在社会效益上。科普项目效益主要是进一步增强了青少年、社区居民、农民、领导干部和公务员等四类重点人群的科学素质，我市具备基本科学素质的比例由5.5%提升至8.4%，增长2.9%;学会学术交流活动大力促进了企业科技创新能力，产生了一批学术论文成果和发明专利；精准扶贫项目有力促进了胡场邓王脑村32户贫困户顺利脱贫和巩固成果，防止因病或因失业返贫的现象再次发生。

四、绩效自评结果拟应用情况

（一）下一步改进措施

1、进一步规范部门预算编制。在根据往年测算的基础上，要适当估计下年可能发生的情况进行编制，提高预算精准度。

2、科学编制预算，严格执行预算。加强对绩效目标监控的重视，定期对预算执行情况进行监督，绩效目标监控与政府工作、财务工作挂钩，做到及时监控，及时控制，避免疏忽。

（二）拟与预算安排相结合情况

1、由于种种原因以及财政支出的多样性和复杂性，在预算编制的完整性上有待进一步提高。

2、预算编制不够精准。其他收入年初预算222375元，实际其他收入12532元，与预算偏离很大。主要是财政拨款基本经费不足，基本经费只能满足工资福利支出，公用经费只有用其他自有资金弥补。但科协属财政全额拨款单位，所以偏差较大。

（三）拟公开情况

市科协将按照预决算公开的要求，将本报告及整体支出绩效自评表（涉密项目除外）一并在本部门门户网站进行公开，接受社会监督。

五、2018年度市科协整体支出绩效自评表

四、对在统一平台公开的预决算目录

仙桃市科协2018年部门决算目录

一、部门情况：

　　 1、部门职能

　　 2、机构设置

　　 3、人员情况

二、财务收支情况

　　 1、收支预算执行情况

　　 2、收支年度对比分析

　　 3、年度指标执行情况

4、收支结构分析

5、“三公经费”支出情况

6、机关运行经费

7、国有资产占用情况

三、名词解释

仙桃市科协2019年部门预算公开目录

第一部分　部门情况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分　部门预算表

表一　市科协部门2019年收支预算总表

表二　市科协部门2019年收支预算总表

表三　市科协部门2019年预算支出总表

表四　市科协部门2019年财政拨款收支预算总表

表五　市科协部门2019年一般公共预算支出表

表六　市科协部门2019年一般公共预算基本支出表

表七　市科协部门2019年政府性基金支出表

表八　市科协部门2019年一般公共预算项目预算表

表九　财政拨款“三公经费”支出表

表十　一般公共预算基本支出表

第三部分　仙桃市科学技术协会2019年部门预算安排情况说明

第四部分　名词解释