市科协部门2016年度部门决算

2016年部门决算于2017年9月6日经市财政局批准，根据《预算法》和预算公开工作的要求，现将我单位2016年部门决算公开如下:

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

市科协的主要职责是：（一）负责全市性自然科学、社会科学及相关科学的学会、协会、研究会机构的审核及工作指导与协调。（二）组织开展学术交流和研讨活动，活跃学术思想，促进学科发展。（三）协同有关部门做好知识更新、技术培训和科技知识普及工作，指导并组织青少年科技教育活动。（四）负责全市自然科学优秀论文和优秀科普论文的评选工作；开展科技工作者联谊活动，举荐科技人才，及时反映科技工作者的意愿和要求，维护科技工作者的合法权益。（五）做好科技情报的收集、整理、研究、交换、展教和传播等工作。

二、部门决算单位构成

市科协部门包括科协机关两部一室（普及部、学会部、机关办公室）及1个下属单位，其中：列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

序号	单位名称	经费性质
市科技馆	财政拨款

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 科协部门2016年部门决算表

 

表一 收入支出决算总表

单位：万元

 

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

表二 收入决算表

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

 

 

表三 支出决算表

 

 

 

注：本表反映部门本年度各项支出情况

 

 

表四 财政拨款收入支出决算总表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

表五 一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

表七 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

表八 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

2016年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费
1	2	3	4	5	6

 

注：2016年度“三公”经费决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

 

表九 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

2016年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6

注：2016年度“三公”经费决算数是包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

第三部分 市科协2016年部门决算情况说明

 

　  一、2016年度市科协部门工作概况

　   1、深入实施《全民科学素质行动计划纲要》。

　　 2、围绕中心，服务大局。依托遍布城乡的科普宣传画廊、宣传屏、宣传栏，开展了科普知识宣传进社区、进乡村、进学校、进企事业单位（“四进”宣传活动）。

　  3、组织了全国科技周和全国科普日活动，给科普工作创造了良好的社会氛围。

　  4、加强科普基层行动计划、科普助力新农村计划、科普社区益民计划和科普示范企业创建计划，切实发挥了项目推动科协工作的示范导向作用。

　  5、加大科普示范体系和农技协、农函大、科技带头人和科普志愿者队伍建设，探索完善运行激励机制。

　  6、依托科技馆，做好青少年科普教育工作。开展了以青少年学生为重点对象的科技展览、科技创新大赛等活动，组了2次青少年学生夏令营和科技体验活动。

　  7、开展“讲比”活动。发展企业科技组织，促进厂会协作，促进有条件的科技中小企业，建立企业院士专家工作站；推进科协组织在企业科技创新中的存在感和影响力。

　  8、加强科协党风廉政建设，坚持一岗双责。巩固和完善科协“两学一做”学习教育成果，转变了工作作风，增强科协制度在管钱管事管人上的刚性拘束力。

 二、收入支出决算总体情况说明

　  2016年, 市科协部门收入总计327.9万元（其中，本年303.4万元，上年结转24.5万元），支出总计289.4万元。结余38.5万元（调资转下年）。

三、收入决算情况说明

市科协部门2016年收入合计327.9万元，其中:本级财政拨款收入256.3万元，占84%;上级专项资金拨款收入43万元，占14%；其他收入4.1万元，占1.4%；上年结转24.5万元。

四、支出决算情况说明

市科协部门2016年支出合计289.4万元，其中基本支出191.3万元，占66%（其中：人员支出170.1万元，占支出总额的74.3%，日常公用支出21.2万元，占支出总额的7.3%）；项目支出98.1万元，占34%（其中：本级常年性项目支出46.65万元，占16%；专项项目支出51.5万元，占18%）。

五、财政拨款收入支出决算总体情况说明

市科协部门2016年财政拨款收人总决算327.9万元，（其中本级276.4万元，上级专项资金51.5万元）。与上年365.41万元（本级251.11万元，上级专项资金114.3万元）相比，本级财政拨款收人增加25.29（调资）、上级专项资金减少71.3万元，总计减少46.01万元；2016年总支出289.4万元，与上年333.77万元，减少44.37万元，主要是上级专项资金由财政直接拨付减少。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

市科协部门2016年财政拨款支出289.4万元，占本年支出合计的88%。与上年（232.32）相比，财政拨款增加57.08万元（调资）。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2016年部门财政拨款支出289.4万元，主要用于以下方面：机构运行（类）支出94.1万元，占总支出的33%；科普活动（类）支出36.5万元，占总支出的13%；科技馆站（类）支出46.3万元，占总支出的16%；其他科学技术普及支出（类）支出61.6元，占总支出的21%；退休费支出38.9万元，占总支出的13%；住房公积金12万元，占总支出的4%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

市科协部门2016年财政拨款支出年初预算为268.55万元，支出决算为237.9万元（289.4万元=本级237.9万元-上级专项资金51.5万元），完成年初预算的88%。其中：

1、科学技术支出（206类）科学技术普及（20607款）机构运行（2060701项）。年初预算为92.1万元，支出决算为94.1万元，完成年初预算的103%。此项支出比年初财政拨款预算数增加2万元,主要原因：工资调整。

2、科学技术支出（206类）科学技术普及（20607款）科普活动（2060702项）。年初预算为78.1万元，支出决算为46.6万元，完成年初预算的59%。此项支出比年初财政拨款预算数减少41.6万元,主要原因：其他收入没到位。

3、科学技术支出（206类）科学技术普及（20607款）科技馆站（2060705项）。年初预算为45.45万元，支出决算为46.3万元，完成年初预算的102%。此项支出比年初财政拨款预算数增加0.85万元,主要原因：调资。

4、科学技术支出（206类）科学技术普及（20607款）其他科学技术普及（2060799项）。上级专项资金没纳入预算其支出决算为51.5万元。

5、社会保障和就业支出（208类）行政单位离退休（20805款）离退休费（2080502项）。年初预算为38.3万元，支出决算为38.9万元，完成年初预算的101%。此项支出比年初财政拨款预算数增加0.6万元,主要原因：增资。

6、住房保障支出（221类）住房改革支出（22102款）住房公积金（2210201项）。年初预算为12万元，支出决算为12万元，完成年初预算的100%。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

市科协部门2016年财政拨款基本支出285.87万元，其中：人员经费170.01万元，公用经费17.64万元。与上年（172.38万元）相比，财政拨款基本支出增加15.27万元。主要原因：调资。

八、政府性基金收支决算情况说明（无）

九、公共预算财政拨款“三公“经费及其他重要事项的情况说明

（一）“三公经费”财政拨款支出决算情况说明

市科协部门2016年“三公经费”支出3.4万元，其中：因公出国（境）费无；科技馆科普大篷车运行维护费2.7万元，占“三公经费”的79%；公务接待费0.7万元，占“三公经费”的21%。具体情况如下：
　  1、因公出国（境）费0万元。

2、科技馆科普大篷车运行维护费2.7万元。主要用于科普宣传所需车辆燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年科协单位共有1辆公务车，平均公务用车运行维护费2.7万元。

3、公务接待费0.7万元。主要用于科普活动工作发生的接待费支出。2016年公务接待78人次，人均接待费90元。

（二）机关运行经费支出情况

市科协2016年机关运行经费支出94.1万元。

（三）政府采购支出情况

市科协2016年政府采购支出总额1.14万元，为政府采购服务支出。

（四）国有资产占用情况

市科协2016年机关无车辆，科技馆科普大篷车1两；单位价值 50万元以上通用设备无。

十、政府性基金预算财政拨款“三公经费”支出决算情况说明（无）

 

第四部分 名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指省级财政预算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

　　（三）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103款）：反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

　　（四）行政运行（2010301项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　（五）专项业务活动（2010305项）：反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议（如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会）的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

　　（六）社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

　　（七）行政事业单位离退休（20805款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

　　（八）归口管理的行政单位离退休（2080501项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　（九）医疗卫生与计划生育支出（210类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

　　（十）医疗保障（21005款）：反映用于医疗保障方面的支出。

　　（十一）行政单位医疗（2100501项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　（十二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（十五）公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（十六）其他行业名词解释。