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仙桃市科学技术协会2018年度部门预算

时间：2018年01月24日来源：仙桃市科学技术协会

2018年部门预算于2018年1月15日经市财政局批准，根据《预算法》和预算公开工作的要求，现将我单位市科协部门2018年部门预算公开如下:

第一部分部门概况

一、主要职能

（一）密切联系科技工作者，宣传党的路线方针政策，引领科技工作者听党话跟党走，反映科技工作者的建议、意见和诉求，维护科技工作者的合法权益，建设科技工作者之家。

（二）开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，促进自然科学、技术科学和社会科学的结合，推动自主创新。促进学术道德建设和学风建设，组织评选全市自然科学优秀学术论文。宣传优秀科技工作者，培育科学文化，践行社会主义核心价值观。

（三）组织科技工作者为建立以企业为主体的技术创新体系、全面提升企业的自主创新能力作贡献。

（四）大力建设网上科协组织，积极开展网上“建家交友”活动；加强对科技工作者网上联系、网上引导、网上动员、网上服务。

（五）依照《中华人民共和国科学技术普及法》，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，推进以“互联网+”为平台的科普信息化建设，提高公民科学素质。　　　　　　　　　　

（六）组织科技工作者参与科学技术政策、法规制定和有关事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。

（七）表彰奖励优秀科技工作者，举荐人才。

（八）组织所属学会开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化；积极承担项目评估、成果鉴定，参与技术标准制定、专业技术资格评审和认证等任务。

（九）开展继续教育和培训工作。

（十）对授权管理的市级学会履行领导职责。

(十一)兴办符合仙桃市科学技术协会宗旨的社会公益性事业。

（十二）完成上级交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

市科协部门包括1个行政机关及科技馆1个下属单位，其中：列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

序号	单位名称	经费性质
1	仙桃市科学技术协会	全额拨款
2	仙桃市科学技术馆	全额拨款

第二部分　市科协2018年部门预算表

表一　市科协部门2018年收支预算总表
单位：万元
收　　　　　　　　入								支　　　　　　　　出
项目			预算数					项目									预算数
财政拨款收入			173.04					一般公共服务
其中：一般公共预算拨款			173.04					国防支出
政府性基金预算拨款								公共安全
事业收入								教育
事业单位经营收入								科学技术									196.49
其他收入			57.83					文化体育与传媒
								社会保障和就业									21.49
								医疗卫生
								节能环保
								城乡社区事务
								农林水事务
								交通运输
								资源勘探电力信息等事务
								商业服务业等事务
								国土资源气象等事务
								住房保障支出									12.89
								粮油物资储备事务
								其他支出

本年收入合计			230.87					本年支出合计									230.87
上年结（余）转								结转下年

收入总计			230.87					支出总计									230.87
表二市科协部门2018年收入预算总表
单位：万元
收　　　　　　　　入
项目						预算数
财政拨款收入						173.04
其中：一般公共预算拨款						173.04
政府性基金预算拨款
事业收入
事业单位经营收入
其他收入						57.83


本年收入合计						230.87
上年结余（转）

收入总计						230.87
表三　市科协部门2018年预算支出总表
单位：万元
科目编码	科目名称	总计			基本支出				项目支出				事业单位经营支出		对附属单位补助支出			上缴上级支出
	合计	230.87			216.77				14.10
206	科学技术支出	196.49			182.39				14.10
20607	科学技术普及	196.49			182.39				14.10
2060701	机构运行（科学技术普及）	182.39			182.39
2060702	科普活动	4.00							4.00
2060705	科技馆站	10.10							10.10
208	社会保障和就业支出	21.49			21.49
20805	行政事业单位离退休	21.49			21.49
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.49			21.49
221	住房保障支出	12.89			12.89
22102	住房改革支出	12.89			12.89
2210201	住房公积金	12.89			12.89
表四　市科协部门2018年财政拨款收支预算总表
单位：万元
收　　　　　　　　入												支　　　　　　　　出
项目				预算数								项目							预算数
财政拨款收入				173.04								一般公共服务
其中：一般公共预算拨款				173.04								国防支出
政府性基金预算拨款												公共安全
												教育
												科学技术							144.56
												文化体育与传媒
												社会保障和就业							20.28
												医疗卫生
												节能环保
												城乡社区事务
												农林水事务
												交通运输
												资源勘探电力信息等事务
												商业服务业等事务
												国土资源气象等事务
												住房保障支出							8.20
												粮油物资储备事务
												其他支出

本年收入合计				财政拨款(万元)								本年支出合计							173.04
上年结余（转）												结转下年

收入总计				173.04								支出总计							173.04
表五市科协部门2018年一般公共预算支出表
单位：万元
科目编码	科目名称										预算数合计			基本支出		项目支出
	合计										173.04			173.04
206	科学技术支出										144.56			144.56
20607	科学技术普及										144.56			144.56
2060701	机构运行（科学技术普及）										144.56			144.56
208	社会保障和就业支出										20.28			20.28
20805	行政事业单位离退休										20.28			20.28
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出										20.28			20.28
221	住房保障支出										8.20			8.20
22102	住房改革支出										8.20			8.20
2210201	住房公积金										8.20			8.20
表六　市科协部门2018年一般公共预算基本支出表
单位：万元
科目编码	科目名称										预算数合计			人员经费		日常公用经费
	合计										172.04			160.45		11.59
206	科学技术支出										143.56			131.97		11.59
20607	科学技术普及										143.56			131.97		11.59
2060701	机构运行（科学技术普及）										143.56			131.97		11.59
208	社会保障和就业支出										20.28			20.28
20805	行政事业单位离退休										20.28			20.28
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出										20.28			20.28
221	住房保障支出										8.20			8.20
22102	住房改革支出										8.20			8.20
2210201	住房公积金										8.20			8.20
表七　市科协部门2018年政府性基金预算支出表
单位：万元
科目编码	科目名称										预算数合计			基本支出		项目支出

表八　市科协部门2018年一般公共预算项目支出预算表
单位：万元
项　　　　　　　目										预算数

表九　市科协部门2018年财政拨款“三公”经费支出表
单位：万元
项目							预算数
合计							35728.00
因公出国（境）费
公务接待费							10728.00
公务用车购置及运行费							25000.00
其中：公务用车运行维护费							25000.00
公务用车购置费

表十　科协部门2018年一般公共预算基本支出表
单位：万元
经济分类科目		预算数	其中
科目编码	科目名称	预算数	人员经费	日常公用经费
	合计	216.76	174.60	42.17
301	工资福利支出	173.10	173.10
30101	基本工资	60.81	60.81
30102	津贴补贴	34.51	34.51
30103	奖金	17.40	17.40
30107	绩效工资	12.11	12.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.49	21.49
30109	职业年金缴费
30112	其他社会保障缴费	13.69	13.69
30113	住房公积金	12.89	12.89
30114	医疗费
30199	其他工资福利支出	0.2	0.2
302	商品和服务支出	39.75		39.75
30201	办公费	2.52		2.52
30202	印刷费	0.43		0.43
30205	水电费	2.33		2.33
30207	邮电费	0.96		0.96
30209	物业管理费	2.3		2.3
30211	差旅费	5.56		5.56
30212	因公出国(境)费用
30213	维修(护)费	1.14		1.14
30214	租赁费
30215	会议费	1.28		1.28
30216	培训费	1.61		1.61
30217	公务接待费	1.07		1.07
30218	专用材料费
30226	劳务费	0.5		0.5
30228	工会经费	2.15		2.15
30229	福利费	2.68		2.68
30231	公务用车运行维护费
30239	其他交通费用	6.84		6.84
30299	其他商品和服务支出	8.38		8.38
303	对个人和家庭的补助	1.50	1.50
30301	离休费
30305	生活补助
30399	其他对个人和家庭的补助	1.50	1.50
310	其他资本性支出（类）	2.42		2.42
31002	办公设备购置	0.6		0.6
31003	专用设备购置
31007	信息网络及软件购置更新	1.82		1.82
21099	其他资本性支出

第三部分市科协2018年部门预算安排情况说明

　　一、部门预算收支情况总体说明

　　按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2018年, 市科协部门收入预算为230.87万元，其中：当年财政拨款收入173.04万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算230.87万元，其中：人员支出173.08万元，对个人和家庭补助支出1.5万元，公用支出42.17万元，项目支出14.1万元。

二、部门预算收入情况说明

市科协部门2018年收入预算230.87万元，其中:财政拨款收入173.04万元占75%；其他收入57.83万元，占25%。

三、部门预算支出情况说明

市科协部门2018年支出预算230.87万元，其中基本支出216.77万元，占93.9%；项目支出14.1万占6.1%。

四、一般公共预算支出财政拨款情况说明

市科协部门2018年一般公共预算支出预算数230.87万元，其中基本支出216.77万元，占93.9%；项目支出14.1万元，占6.1%。具体安排情况如下:：

1、206（类）07（款）01（项）。2018年一般公共预算支出预算数为182.39万元。主要用于：工资、奖金、商品服务支出。

2、206（类）07（款）02（项）。2018年一般公共预算支出预算数为4万元。主要用于：科普活动支出。按财政局要求2018年没列入预算,主要原因：科普经费按需要拨款。

3、206（类）07（款）05（项）。2018年一般公共预算支出预算数为10.1万元。主要用于：科技馆科普活动支出。

4、208（类）05（款）05（项）。2018年一般公共预算支出预算数为21.49万元。主要用于：机关事业养老保险支出。

5、221（类）02（款）01（项）。2018年一般公共预算支出预算数为12.89万元。主要用于：机关事业住房公积金支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

2018年一般公共预算基本支出216.76万元，其中工资福利支出174.6万元，其中基本工资60.81万元，津贴补贴34.51万元，奖金17.4万元，绩效工资12.11万元，养老保险21.49万元，其他社会保障缴费13.69万元，住房公积金12.89万元，其他工资福利支出0.2万元；对个人和家庭补助支出1.5万元；商品服务支出39.75万元，其中办公费2.52万元，印刷费0.43万元，水电费2.33万元，邮电费0.96万元，物业管理费2.3万元，差旅费5.56万元，维修费1.14万元，会议费1.28万元，培训费1.61万元，公务接待费1.07万元，劳务费0.5万元，工会经费2.15万元，福利费2.68万元，其他交通补贴6.84万元，其他商品服务支出8.38万元；其他资本性支出2.42万元。2018年一般公共预算基本支出预算数比上年财政拨款预算数增加35.66万元, 主要原因：工资调整及养老保险上线。

六、政府性基金预算支出情况说明（无）

七、财政拨款〝三公〞经费预算情况说明

2018年“三公”经费财政拨款预算数为3.57万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.07万元，公务用车购置及运行维护费2.5万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）经费（无）

（二）公务接待费

2018年预算安排1.07万元。主要用于科普活动、学会等方面的接待活动。与上年相比支出下降29.6%，主要原因是:按上级要求比例递减。

（三）公务用车购置及运行维护费

2018年预算安排2.5万元，其中：公务用车运行费2.5万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。与上年相比持平。

八、政府采购安排情况说明

2018年政府采购预算安排为2.42万元，为办公设施购置费。

　第四部分名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指省级财政预算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103款）：反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

（四）行政运行（2010301项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（五）专项业务活动（2010305项）：反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议（如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会）的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

（六）社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（七）行政事业单位离退休（20805款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

（八）归口管理的行政单位离退休（2080501项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（九）医疗卫生与计划生育支出（210类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（十）医疗保障（21005款）：反映用于医疗保障方面的支出。

（十一）行政单位医疗（2100501项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行。

（十五）公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。